# Devoluciones a proveedor ## Cuándo hacer una devolución de compra - Mercadería **defectuosa** que rechazás al proveedor - Pedido **mal facturado** (cantidad o producto incorrecto) - **Vencimiento próximo** y el proveedor acepta cambio - **Sobre-stock** acordado con el proveedor ## Paso a paso ### 1. Buscar la compra original **Compras → Lista de compras** → buscar por proveedor, fecha o número de factura del proveedor. ### 2. Abrir devolución En la fila → **Acciones → Devolver al proveedor**. ### 3. Marcar productos a devolver - Tildá los productos - Ajustá la cantidad si es devolución parcial ### 4. Confirmar El sistema: 1. **Reduce el stock** de la mercadería devuelta 2. **Emite Nota de Crédito** al proveedor (electrónica si aplica) 3. Si la compra estaba pagada → genera un **crédito a favor** con el proveedor 4. Si era a cuenta corriente → reduce el saldo deudor ## Si el proveedor emite la NC electrónica Cuando recibís una **NC electrónica del proveedor** (CFE 102 o 112): 1. Va a la pantalla **Pymo → Documentos recibidos** 2. La detectás como NC referenciando una factura tuya 3. La importás como **devolución** (no como compra) 4. El sistema referencia automáticamente la compra original