# Registrar una compra ## ¿Qué es una compra? Es el ingreso de mercadería al stock, generalmente acompañado de la factura de un proveedor. Una compra puede ser: - **Recibida y facturada** (mercadería + factura llegaron juntas) - **Recibida sin factura** (mercadería ya está pero la factura llega después) - **Facturada sin recibir** (factura adelantada, mercadería viene después) ## Acceso Menú lateral → **Compras → Nueva compra** (atajo `Ctrl+Shift+P`) ## Paso a paso ### 1. Seleccionar proveedor Tipeá nombre, RUT o cédula. Si no existe, crealo con **➕ Nuevo proveedor**. ### 2. Cargar datos de la factura del proveedor - **N° de factura del proveedor**: tal como viene impreso - **Fecha de emisión**: la que dice la factura - **Fecha de vencimiento**: para saber cuándo pagar (si es a crédito) - **Sucursal destino**: dónde ingresa la mercadería - **Moneda**: UYU o USD ### 3. Agregar productos 3 formas: | Método | Cómo | |--------|------| | **Escanear código de barras** | Pistola → producto se agrega con cantidad 1 | | **Buscar por nombre/SKU** | Tipear y seleccionar | | **Importar desde Pymo** | Si el proveedor envió CFE electrónico, **[ver acá](/manual/compras/importar-de-pymo)** | Para cada línea ingresá: - **Cantidad recibida** - **Costo unitario** (sin IVA, generalmente) - **Descuento** (si el proveedor lo aplicó) - **Lote/Vencimiento** (si manejás productos perecederos) ### 4. Verificar totales Abajo el sistema calcula: - Subtotal sin IVA - IVA discriminado (Básico, Mínimo, Exento) - Total final > ⚠️ Comparar el total con el de la factura del proveedor antes de confirmar. Diferencias de redondeo de centavos son normales. ### 5. Estado y método de pago Elegir el **Estado de la compra**: - **Recibida** (mercadería ingresó, suma al stock) - **Pendiente de recibir** (no suma stock todavía) Y el **Estado del pago**: - **Pagada** (carga el pago al confirmar) - **A crédito** (suma al saldo de cuenta corriente con el proveedor) - **Parcial** (paga una parte ahora) ### 6. (Opcional) Margen automático sobre el costo Si tildás **Actualizar precios de venta**, podés definir: - Un **margen fijo** (ej: costo × 1.4 = 40% markup) - Por categoría/marca - Manual por producto El sistema actualiza los precios de venta de todos los productos comprados. ### 7. Confirmar Hacé clic en **Guardar**. El sistema: 1. Crea la compra en el historial 2. **Aumenta el stock** del producto en la sucursal destino 3. Registra el **costo en el ledger contable** 4. Si está pagada, registra el movimiento de **caja/banco** 5. Imprime/descarga el comprobante de recepción ## Errores comunes | Error | Causa | Solución | |-------|-------|----------| | "Diferencia en totales" | Lo cargado no coincide con la factura del proveedor | Revisar costos línea por línea | | "Proveedor sin RUT" | Querés cargar IVA pero el proveedor no tiene RUT | Editar proveedor y completar RUT | | "Producto no existe" | Querés cargar un producto que no está en el sistema | Crearlo desde el modal "Nuevo producto" |